Tekniska nämnden
Pöytäkirja 06.10.2026/Pykälä 124

TEKN 06.10.2026 § 124  

618/02.02.00/2026  

Beredning Tekniska direktören Nina Aro, tfn 040 658 06 57

 Infrastrukturchef Pekka Stenius, tfn 050 382 75 50

 Lokalchef Keni Albrecht, tfn 0440 555 412

 Stadsplaneringschef Marko Luukkonen, tfn 0440 555 403

 Miljöchef Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373

 Controller Emil Starck, tfn 040 594 18 16

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 15.6.2026 § 192 anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2027–2029. Uppställningen av mål för ekonomiplaneperioden utgår från stadsstrategin som stadsfullmäktige godkände 15.4.2026 (FM 15.4.2026 § 42).

För ekonomiplanperioden 2027–2029 har det ställts upp som mål att upprätthålla kostnadsdisciplin och finna bestående strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen så att Lovisa stads ekonomi även i framtiden är balanserad och sund.

I strategin har följande fokusområden lyfts fram:

1) Livskraft, dragnings- och attraktionskraft – I Lovisa är det lätt att växa

2) Välfärd och jämlikhet – Alla har rätt till ett gott liv

3) Bildning och utbildning – En tvåspråkig stad med kunnande och kompetens

4) Kultur, konst och motion – En kreativ stad i rörelse

5) Inkluderande och öppet beslutsfattande – Öppenheten vår ledstjärna

6) Personal och ledarskap – En betydelsefull arbetsplats där man fungerar tillsammans

7) Hållbar ekonomi och utveckling – En fungerande och stabil grund.

Genomförandet av fokusområdena följs upp med hjälp av stadens gemensamma mätare. Mätarna fastställs och antecknas i budgetboken.

Strategin genomförs genom budgeten och dispositionsplanerna. Utifrån de strategiska målen härleds och väljs de nyckelmål som ansvarsområdena ska följa. Förverkligandet av stadens vision ska utgöra grunden för hur resurserna allokeras.

Personalplanering

Personalplaneringen för 2027 och 2028–2029 utgår från stadsstrategin och dess målsättningar. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Verksamhetssätten och ledningen av arbetsförmåga ska utvecklas vidare så att man ger akt på personalens arbetshälsa och förstärkandet av personalens kunnande.

Vid ordnandet av tjänster utnyttjas i den mån det är möjligt alternativa sätt att producera tjänster, till exempel med hjälp av artificiell intelligens och digitalisering, till den del som det ur ekonomiskt perspektiv är ändamålsenligt. Största delen av rekryteringsbehovet uppkommer till följd av pensionsavgångar och övrig personalomsättning.

Ansvarsområdena ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal samt följa upp de rekryteringar som genomförs under 2027. Med hänsyn till pensionsavgångar och annan omsättning av personal ska ansvarsområdena dessutom utarbeta en plan över på vilket annat sätt eller med vilket annat kunnande uppgifterna kunde omorganiseras utan att man är tvungen att rekrytera ny personal till alla tjänster eller uppgifter som blir vakanta.

Personalkostnaderna för ansvarsområdet stadsutveckling ökar med 531 060 euro och 5,75 årsverken. Av de föreslagna nya resurserna utgör 2,25 årsverken säsongs- eller sommararbetare. Målet är att stärka personalresurserna inom verksamhetsenheten för infrastruktur genom att utöka teamet för parker och grönområden med tre årsverken samt anställa en traktorförare (1 årsverke) till underhållsteamet. Dessutom är målsättningen att anställa en eltekniker (1 årsverke) för gemensamma behov inom infrastrukturen och lokalservicen. Till infrastrukturförvaltningen föreslås att en planeringsassistent (1 årsverke) anställs för att stärka de mångsidiga behoven inom planering och byggentreprenad. Inom byggnadstillsynen och miljövården utgår en tjänst som projektanställd som obehövlig. Tjänsten föreslås överföras till stadsutvecklingens förvaltning med benämningen sakkunnig i hållbar utveckling. Sakkunnigen kommer att vara till nytta för hela staden och stöda den nya stadsstrategin. Befattningen som byråsekreterare inom stadsutvecklingen föreslås i sin tur delas med näringslivstjänsterna (-0,5 årsverke). Platsen tillsätts i samband med pensionering genom intern överföring, vilket innebär att den inte ökar stadens totala budget. Dessutom har man i personalplanen tagit med en projektanställd som sommararbetare (0,25 årsverke) till lantmäteriteamet. Denna resurs hade av misstag utelämnats från föregående år.

Det sammanlagda budgetförslaget för ansvarsområdet stadsutveckling är:

Inkomster: 2 811 000 €

Utgifter: -15 140 103 €

Verksamhetsbidrag: -12 329 103 €

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centraliserat.

Verksamhetsbidraget i stadsutvecklingens budget uppgår till -12 329 103 euro för 2027 och överskrider budgetramen med 600 euro. I budgeten för 2027 uppgår verksamhetsintäkterna totalt till 2 811 000 euro. I förhållande till ramen är de 156 840 euro högre. Verksamhetskostnaderna uppgår till -6 677 674 euro, vilket innebär att kostnaderna överskrider budgetramen med 674 053 euro.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centraliserat.

Den största förändringen är ökningen av personalkostnaderna. En del av de föreslagna nya befattningarna behövs för att möta behoven som hänför sig till underhållsskulden för infrastrukturen samt till stadens trivsel och attraktionskraft. Andra minskar behovet av köpta sakkunnigtjänster och möjliggör att de lagstadgade skyldigheterna kan uppfyllas.

Bilagor:

1. Budgetförslag för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 för ansvarsområdet stadsutveckling 

2. Personalplan

3. Investeringsplan

Föredragning Teknisk direktör Nina Aro 

Förslag Tekniska nämnden godkänner budgetförslaget för 2027, ekonomiplanen för 2028–2029 och personalplanen för ansvarsområdet stadsutveckling i enlighet med bilagorna.

Behandling Ordförande Mulli gjorde följande ändringsförslag till investeringsdelen:

 – Byggande av Ulrikagatan ändras från 900 000 euro till 700 000 euro

 – Byggandet av Staffasvägen ändras från 400 000 euro till 350 000 euro

 – Valkon koulu 50 000 euro flyttas till 2028 och 570 000 euro till 2029

 – Skateboardparken återställs från 500 000 euro till 210 000 euro och kultur- och välfärdstjänsterna kartlägger utplaceringsplatsen till att motsvara budgeten.

 Ordförande Mulli gjorde följande ändringsförslag i personalplanen:

 – Parker och grönområden: trädgårdsmästaren och parkarbetaren (säsongsarbetare) ändras till tidsbundna för ett år.

 Nämnden understödde ändringsförslagen enhälligt.

Beslut Tekniska nämnden godkände budgetförslaget för 2027, ekonomiplanen för 2028–2029 och personalplanen för ansvarsområdet stadsutveckling i enlighet med bilagorna med de ändringar som gjordes under sammanträdet. Tjänsteinnehavarna befullmäktigades att göra ovan nämnda ändringar i bilagorna.

 Paus kl. 19.13-19.22