Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.10.2025/Pykälä 374

KH 20.10.2025 § 374  

945/02.02.00/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.6.2025 (§ 227) suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman ehdotukseksi vuosille 2026–2028. Tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Hallinnon vastuualueiden talousarvio on valmisteltu annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallinnon kokonaisuus koostuu demokratiapalveluista ja kaupunginkansliakeskuksesta.

Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoisia eriä. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti. 

Demokratiapalvelujen osalta talousarviokehys alitetaan nettomääräisesti merkittävästi, 796 260 eurolla. Tulot ylittyvät 600 400 eurolla ja menot alittuvat 195 860 eurolla. Kaupunginkansliakeskuksen osalta tulot ylittyvät 5 000 eurolla ja menot 591 408 eurolla. Talousarviokehyksen nettomääräinen ylitys on näin ollen 586 408 euroa. Demokratiapalvelujen talousarviokehyksen alitus kuitenkin pitää hallinnon talousarvioesityksen kehykseen nähden 209 852 euroa positiivisempana.

Liite

Demokratiapalveluiden talousarvioehdotus 2026

Kaupunginkanslian talousarvioehdotus 2026

Hallinnon henkilöstösuunnitelma 2026

Hallinnon investoinnit 2026

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallinnon talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös Arja Isotalo ehdotti kahta muutosta Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksen 2026.

Ensimmäinen muutos liite 2, sivulla 5 toisen kappaleen viimeisen lauseen loppuun lisätään; ” yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa”. Lause ehdotuksen jälkeen on seuraavanlainen; ”Tämän lisäksi talouspalvelut ohjeistaa ja koordinoi tytäryhteisöjen raportointia kaupungille ja seuraa, että se toteutuu omistajaohjauksen mukaisesti yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.”

Toinen muutos Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksen 2026, liite 2, sivulla kuusi toisen kappaleen viimeiseen lauseen loppuun lisätään; ” yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa”. Lause ehdotuksen jälkeen on seuraavanlainen; ”Tämän lisäksi seurataan entistä tarkemmin tytäryhteisöjen raportointia kaupungille ja sen toteutumista omistajaohjauksen mukaisesti yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.

Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti että, hallinnon investoinnit 2026, demokratiapalvelut liite 4, poistetaan johtokeskus 900 000 euroa ja supistetaan maanhankinta 200 000 euroon.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotetut muutokset yksimielisesti.

Päätös on muutoin ehdotuksen mukainen.