Stadsstyrelsen
Esityslista 01.06.2026/Asianro 6

STST 01.06.2026     

586/02.02.00/2026  

Beredning Ekonomidirektör Fredrik Böhme

 I enlighet med kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för följande kalenderår med beaktande av kommunkoncernens ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige även godkänna en ekonomiplan för minst tre år (planperiod). Budgetåret är det första året i ekonomiplanen.

 Budgeten och ekonomiplanen ska utarbetas så att de förverkligar kommunstrategin och tryggar förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. I budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt anges hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslag och inkomstposter kan tas upp som brutto- eller nettoanslag.

 Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens överskott uppgick i bokslutet för 2025 till 12,3 miljoner euro. I den sammanlagda balansen för staden och vattenaffärsverket uppgår det ackumulerade överskottet till 32 miljoner euro. Underskottet i budgeten för år 2026 har fastställts till 3,1 miljoner euro. Utfallet för räkenskapsperioden 2026 för januari–april är cirka 2,4 miljoner euro negativt.

 Stadsfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av budgeten för år 2026 (FM 10.12.2025 § 176) även om beredning av program för produktivitet och stabilisering av ekonomin. Programmen för produktivitet och stabilisering av ekonomin bereds så att de kan beaktas i beredningen av budgeten för år 2027.

Föredragning Stadsdirektör Tomas Björkroth 

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige, med utgångspunkt i bokslutet för 2025 samt budgeten och ekonomiplanen för åren 2026–2028, för en remissdiskussion om budgeten för år 2027.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut