Bildningsnämnden
Esityslista 28.01.2026/Asianro 4

BN 28.01.2026     

87/02.00/2026  

Beredning bildningsdirektör Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250 och controller Renea Laine, tfn 040 675 7863

Stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 10.12.2025 § 176 godkänt budgeten för 2026 och ekonomiplanen till och med 2028.

Enligt förvaltningsstadgans 76 § godkänner nämnden egna dispositionsplaner som bygger på budgeten som stadsfullmäktige godkänt.

Nämnderna godkänner för de ansvarsområden som är underställda dem anslagen och beräknade inkomster i budgetens dispositionsplan och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro. Utdelningen baserar sig på ansvarsområdenas riktgivande anslag och beräknade inkomster i budgeten.

Dispositionsplanerna för nämnderna indelas vidare i mindre helheter enligt ansvarsindelningen av uppgiftsområdets organisation.

I budgeten har man godkänt målen för verksamheten och ekonomin och i budgeten ingår de nettoanslag som målen förutsätter. Det bindande externa nettoanslaget för ansvarsområdet för bildningsväsendet är

-26 713 932 euro. Det interna nettoanslaget är -9 706 833 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -247 174 euro.

Dispositionsplanen för ansvarsområdet för bildningsväsendet, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Förvaltning och utveckling

Verksamhetens intäkter     10 000 €

Verksamhetens kostnader  -347 785 €

Verksamhetsbidrag  -337 785 €

Småbarnspedagogik

Verksamhetens intäkter     651 100 €

Verksamhetens kostnader -7 042 595 €

Verksamhetsbidrag -6 391 495 €

Utbildning

Verksamhetens intäkter    2 544 950 €

Verksamhetens kostnader -19 480 211 €

Verksamhetsbidrag -16 935 261 €

Fritt bildningsarbete

Verksamhetens intäkter     281 000 €

Verksamhetens kostnader -1 205 170 €

Verksamhetsbidrag    -924 170 €

Kostservicen

Verksamhetens intäkter         2 000 €

Verksamhetens kostnader -2 127 222 €

Verksamhetsbidrag -2 125 222 €

Projekt i investeringsplanen 2026:

– Kostservicen, förnyande av apparater: 150 000 €

– Möbelanskaffningar för daghemmet Pärlan:

 – Fristående möbler: 225 000 €

 – Teknik: 25 000€

– Generalshagens skolans möbler till den grundligt renoverade skolan:    297 000 €

– Konstupphandlingar i enlighet med procentprincipen:

– Konstupphandling för daghemmet Pärlan: 50 000 € (centret för konstfrämjandes andel 50 000 €)

– Konstupphandling för Generalshagens skolans grundliga renovering: 30 000 €

– Konstupphandling för Isnäs skolcenter: 15 000 €

Stadsfullmäktige beviljade totalt 200 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro. 

Projekt under 100 000 euro, bildningsnämnden:

Verksamhetens maskiner, apparater, lösöre och teknik 

–        Småbarnspedagogikens behovsutredning (Hembacka och Forsby): 10 000 €

–        Sävträsk skola, pulpeter och stolar: 50 000 €

–        Ruukin koulu, pulpeter och stolar: 20 000 €

–        Borden i den gemensamma matsalen i Tessjö skola: 15 000 €

–        Möblemang till Forsby skolcenters färdighetshus (textilarbete och bildkonst): 25 000 €

–        Möblemang till Harjurinne för elevkårens konversationsrum: 15 000 €

–        Reformen av utbildningens och småbarnspedagogikens webbtjänst: 12 000 €

–        Möblemang till medborgarinstitutets språkklass: 15 000 €

–        Reparationsplan för ventilation och belysning för medborgarinstitutets MI-hus: 18 000 €

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet och rapporterar till stadsfullmäktige med delårsöversikten 1–6 och bokslutet.

Bakgrundsmaterial: Bildningsnämndens budget och investeringar.

Föredragning Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen 

Förslag Bildningsnämnden beslutar godkänna anslagen och de beräknade inkomsterna i dispostionsplanen för 2026 samt de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp.

Beslut