Kultur- och välfärdsnämnden
Esityslista 14.01.2026/Asianro 4

KUVÄL 14.01.2026     

4/02.00/2026  

Beredning kultur- och välfärdsdirektören Leif Eriksson, tfn 040 568 4138

Stadsfullmäktige har på sitt möte 10.12.2025 (§ 176) godkänt budgeten för 2026 och ekonomiplanen till och med 2028.

Enligt förvaltningsstadgans § 76 godkänner nämnderna dispositionsplanerna som baserar sig på budgeten som stadsfullmäktige godkänt.

Nämnderna godkänner för de ansvarsområden som är underställda dem anslagen och beräknade inkomster i budgetens dispositionsplan och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro. Utdelningen baserar sig på ansvarsområdenas riktgivande anslag och beräknade inkomster i budgeten.

Dispositionsplanerna för nämnderna indelas i mindre helheter enligt ansvarsindelningen av uppgiftsområdets organisation.

I budgeten har man godkänt ansvarsområdets mål då det gäller verksamheten och ekonomin och i den ingår de nettoanslag som målen förutsätter. Det bindande externa nettoanslaget som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2025 för kultur- och välfärdstjänsternas ansvarsområde är -5 931 186. Det interna nettoanslaget är -2 614 875 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -6 936 euro

Dispositionsplanen för kultur- och välfärdsnämnden ansvarsområde, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Kultur- och välfärdsnämndens ansvarsområde

Verksamhetens inkomster  348 400 €

Verksamhetens kostnader  -2 963 275 €

Verksamhetsbidrag  -2 614 875 €

Investeringsprogrammets projekt

Idrottshall, projektplan  40 000 €

Biblioteks- och kulturhus, projektplan 140 000 €

Ett nytt lägerområde, projektplan 50 000 €

Projekt under 100 000 euro, kultur- och fritidsnämnden

Societetshusets inventarier och teknik 50 000 €

Förnyande av utrustning till gymmen 40 000 €

Möbler till bibliotekets nya utrymmen 10 000 €

Planering av Skatepark  10 000 €

Reparation av vattenhjulet i Brukets

Övre Smedja   40 000 €

Investeringsprojekt som gäller husbyggande och områden görs i samarbete med stadsutvecklings avdelningen.

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet till stadsfullmäktige med delårsrapporten 1-6 och bokslutet.

Bakgrundsmaterial: Kultur- och välfärdstjänsternas budget och investeringar.

Föredragning Kultur- och välfärdsdirektör Leif Eriksson 

Förslag Kultur- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna anslagen och beräknade inkomster i dispositionsplanen och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med angivna belopp.

Beslut