Kaupunginhallitus
Esityslista 19.10.2026/Asianro 7

KH 19.10.2026     

419/02.02.02/2026  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–9/2026 on talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 9,759 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–30.9.2026 ja

toteutumisaste 77,0 prosenttia. Toimintakulut ovat -46,120 miljoonaa

euroa ja toteutumisaste 74,0 prosenttia. Toimintakate on täten -36,131

miljoonaa euroa ja toteutumisaste 73,3 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 78,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 71,5 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.

Tulos on 0,062 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.

Liite

Tuloslaskelma 30.9.2026 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–syyskuun kuukausiraportin.

Päätös