Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.10.2026/Pykälä 130

KUHY 07.10.2026 § 130  

618/02.02.00/2026  

Valmistelija Kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja Leif Eriksson puh 040 568 4138 ja Controller Renea Laine puh.040 675 7863

Loviisan kaupunginhallitus on 15.6.2026 § 192 hyväksynyt talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 laadintaohjeet sekä talousarvioraamin.

Talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kaupunginvaltuuston 15.4.2026 hyväksymää kaupunkistrategiaa ja turvaavat edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen. Strategiset tavoitteet konkretisoidaan vastuualueiden tavoitteiksi ja talousarvion määrärahoiksi.

Taloussuunnittelukauden tavoitteena on kustannuskurin ylläpitäminen sekä pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen. Tavoitteena on, että kaupungin menot pienenevät tuottavuutta lisäämällä ilman, että asiakaspalvelu olennaisesti heikkenee.

Henkilöstöresurssien suunnittelussa huomioidaan palvelutarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Uuden henkilöstön rekrytointia tulee harkita kriittisesti. Eläköitymisen ja muun henkilöstövaihtuvuuden yhteydessä arvioidaan tehtävien uudelleenjärjestelyä ja muita mahdollisuuksia tehtävien hoitamiseen. Toimintatapojen kehittämisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitalisaatiota ja tekoälyä sekä huomioidaan henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2027 talousarvioraamin toimintakate on  -2 727 474 euroa. Toimintatuottojen raami on 304 900 euroa ja toimintakulujen -3 032 374 euroa.

Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden vastuualueeseen kuuluvat liikunta-, nuoriso-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä kaupungin hyvinvointityö.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualueen henkilöstösuunnitelma säilyy ennallaan, eikä siihen esitetä muutoksia suunnittelukaudelle.

Taloussuunnitelmavuodet 2028-2029

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2,5 prosenttia vuodelle 2028 ja 2,5 prosenttia vuodelle 2029. Muilla osa-alueilla on huomioitu inflaatioennuste 2,5 %.

Liitteet:

1. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2027–2029
2. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma 2027
3. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan investointisuunnitelma 2027

 Oheismateriaalia:

1. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille 2027–2029
2. Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti

Esittelijä Kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja Leif Eriksson

Ehdotus Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy
– talousarvioehdotuksen 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 liitteen
   mukaisesti
– henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
– kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti

Käsittely

Controller Renea Laine esitteli lautakunnalle talousarvioehdotusta, henkilöstösuunnitelmaa ja investointisuunnitelmaa vuodelle 2027.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta sopi, että seuraava kohta lisätään talousarvioehdotuksen Toiminnan painopisteet -otsikon alle (sivulle 2):

Ikäihmiset huomioidaan vastuualueen toiminnassa.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta sopi, että perintövaroilla 31.7.2027 asti rahoitetun liikunnanohjaajan tehtävä jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka , vaikutus +0,4 henkilötyövuotta.

Jäsen Kulmala ehdotti, että nuorisotyöntekijöiden henkilötyövuosia lisätään 0,25 HTV. Jäsen Nurkkala kannatti Kulmalan ehdotusta.

Puheenjohtaja ehdotti, että talousarvioehdotuksen suomenkieliseen versioon tehdään tekninen korjaus Liikuntapalvelut-otsikon alle niin, että Toiminnan painopisteet -otsikon alla olevaan virkkeeseen, joka alkaa sanoilla Työikäisten sekä ikäihmisten, lisätään sana ”välillä”.

Tauko klo 20.25–20.30.

Päätös Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi
- muutetun talousarvioehdotuksen 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029
  liitteen mukaisesti

- muutetun henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti

- kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan muutetun
  investointisuunnitelman mukaisesti.