Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2026/Pykälä 124

TEKL 06.10.2026 § 124  

618/02.02.00/2026  

Valmistelijat Tekninen johtaja Nina Aro, puh. 040 658 0657

 Infrastruktuuripäällikkö Pekka Stenius, puh. 050 382 7550

 Tilapalvelupäällikkö Keni Albrecht, puh. 0440 555 412

 Kaupunkisuunnittelupäällikkö Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403

 Ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen, puh. 0440 555 373

 Controller Emil Starck, puh. 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 15.6.2026 § 192 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen vuosille 2027–2029. Taloussuunnitelmakauden tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston 15.4.2026 hyväksymään kaupunkistrategiaan (KV 15.4.2026 § 42).

Taloussuunnitelmakauden 2027–2029 tavoitteeksi on asetettu kustannuskurin ylläpitäminen sekä pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossakin terveellä pohjalla ja tasapainoinen.

Strategiassa on nostettu esille seuraavat painopisteet:

1) Elinvoima, veto- ja pitovoima – Loviisassa kasvaminen on helppoa

2) Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus – Hyvä elämä kuuluu kaikille

3) Sivistys ja koulutus – Kaksikielinen osaamisen kaupunki

4) Kulttuuri, taide ja liikunta – Luovuuden ja liikkeen kotikaupunki

5) Osallistava ja avoin päätöksenteko – Avoimesti toimiva Loviisa

6) Henkilöstö ja johtaminen – Yhdessä toimiva ja merkityksellinen työpaikka

7) Kestävä talous ja kehitys – Toimiva ja vakaa perusta.

Painopisteiden toteutusta seurataan kaupungin yhteisten mittareiden avulla. Mittarit määritellään ja kirjataan talousarviokirjaan.

Strategiaa toteutetaan talousarvion ja käyttösuunnitelmien kautta. Strategisista tavoitteista johdetaan ja valitaan seurattavat vastuualuekohtaiset avaintavoitteet. Resurssien kohdentamisen perusteena tulee olla kaupungin vision saavuttaminen.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2027 ja vuosina 2028–2029 on kaupunkistrategia ja siinä määritellyt tavoitteet. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Toimintatapoja ja työkykyjohtamista tulee kehittää edelleen niin, että henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen huomioidaan.

Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja esimerkiksi tekoälyn ja digitalisaation avulla siltä osin kuin se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suurin osa rekrytointitarpeesta syntyy eläkepoistuman ja muun henkilöstön vaihtuvuuden kautta.

Vastuualueiden tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti sekä seurata vuoden 2027 aikana tehtäviä rekrytointeja. Henkilöstön eläkkeelle siirtymisen ja muun vaihtuvuuden varalle vastuualueiden tulee lisäksi laatia suunnitelma siitä, millä muulla tavalla tai millä muulla osaamisella tehtävät voitaisiin järjestää uudelleen ilman, että kaikkiin vapautuviin virkoihin ja tehtäviin jouduttaisiin rekrytoimaan uutta henkilökuntaa.

Kaupunkikehityksen vastuualueen henkilöstökulut kasvavat 531 060 euroa ja 5,75 henkilötyövuotta. Ehdotetuista uusista resursseista 2,25 htv on kausi-/kesätyöntekijää. Tavoitteena on lisätä infrastruktuurin toimintayksikköön henkilöstöä (3 htv) puistot ja viheralueet -tiimiin sekä traktorinkuljettaja (1 htv) kunnossapitotiimiin. Lisäksi tavoitteena on saada sähköteknikko yhteiseksi infrastruktuurin ja tilapalveluiden tarpeisiin (1 htv). Infrastruktuurin hallintoon ehdotetaan lisättäväksi suunnitteluavustaja (1 htv) vahvistamaan suunnittelun ja rakennuttamisen moninaisia tarpeita. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelulta poistuu tarpeettomana yksi projektityöntekijän vakanssi ja se siirrettäisiin kaupunkikehityksen hallintoon nimikkeellä kestävän kehityksen asiantuntija. Asiantuntija tulee hyödyttämään koko kaupunkia ja tukee uutta kaupungin strategiaa. Kaupunkikehityksen toimistosihteerin vakanssi puolestaan ehdotetaan jaettavaksi yhteiseksi elinkeinopalveluiden kanssa (-0,5 htv). Paikka täytetään eläköitymisen myötä sisäisellä siirrolla eli se ei kasvata kaupungin kokonaistalousarviota. Lisäksi henkilöstösuunnitelmaan on esitetty maanmittaustiimiin projektikesätyöntekijä (0,25 htv), joka on unohtunut aiemmalta vuodelta.

Kaupunkikehityksen vastuualueen yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

Tulot: 2 811 000 €

Menot: -15 140 103 €

Toimintakate: -12 329 103 €

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Kaupunkikehityksen talousarvion toimintakate on: -12 329 103 euroa vuodelle 2027 ja se ylittää talousarvioraamin 1 073 600 eurolla. Toimintatuotot ovat talousarviossa 2027 kokonaisuudessaan 2 811 000 euroa. Ne ovat raamiin nähden 156 840 euroa suuremmat. Toimintakulut ovat -15 140 103 euroa, mikä tarkoittaa, että kulut ovat 674 053 euroa talousarvioraamia suuremmat.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Isoimpana muutoksena on henkilöstökulujen kasvu. Ehdotetuista uusista vakansseista osa tarvitaan infrastruktuurin korjausvelan sekä kaupungin viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden tarpeisiin. Osa puolestaan vähentää asiantuntijapalveluiden ostotarvetta ja mahdollistaa lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen.

Liitteet:

1. Kaupunkikehityksen vastuualueen talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029

2. Henkilöstösuunnitelma

3. Investointisuunnitelma

Esittelijä Tekninen johtaja Nina Aro

Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kaupunkikehityksen vastuualueen talousarvioehdotuksen 2027, taloussuunnitelman 2028–2029 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Käsittely Puheenjohtaja Mulli teki seuraavat muutosehdotukset investointiosaan:

 – Ulrikankadun rakentaminen muutetaan 900 000 eurosta 700 000 euroon

 – Staffaksentien rakentaminen muutetaan 400 000 eurosta 350 000 euroon

 – Valkon koulu siirretään 50 000 euroa vuodelle 2028 ja 570 000 euroa vuodelle 2029

 – Skeittipuisto palautetaan 500 000 eurosta 210 000 euroon ja kulttuuri ja hyvinvointi kartoittaa sijaintipaikan budjetin mukaisesti

 Puheenjohtaja Mulli teki seuraavan muutosehdotuksen henkilöstösuunnitelmaan:

 – Puistot ja viheralueet: puutarhuri ja puistotyöntekijä (kausityöntekijä) muutetaan yhden vuoden määräaikaisiksi.

 Lautakunta kannatti muutosehdotuksia yksimielisesti.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi kaupunkikehityksen vastuualueen talousarvioehdotuksen 2027, taloussuunnitelman 2028–2029 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti kokouksessa tehdyillä muutoksilla. Viranhaltijat valtuutettiin tekemään edellä mainitut muutokset liitteisiin.

 Tauko klo 19.13-19.22