Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.09.2026/Pykälä 260

KH 21.09.2026 § 260  

419/02.02.02/2026  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–8/2026 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 7,870 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–31.8.2026 ja

toteutumisaste 62,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -40,827 miljoonaa

euroa ja toteutumisaste 65,5 prosenttia. Toimintakate on täten -32,957

miljoonaa euroa ja toteutumisaste 66,4 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 66,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 63,5 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.

Tulos on -1,815 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.

 Liite

 Tuloslaskelma 31.8.2026

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–elokuun kuukausiraportin.

Päätös Ehdotuksen mukainen.