Kaupunginhallitus
Esityslista 15.06.2026/Asianro 10

KH 15.06.2026     

419/02.02.02/2026  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–5/2026 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 4,555 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–31.5.2026 ja

toteutumisaste 35,9 prosenttia. Toimintakulut ovat -25,437 miljoonaa

euroa ja toteutumisaste 40,8 prosenttia. Toimintakate on täten -20,882

miljoonaa euroa ja toteutumisaste 42,1 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 38,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 39,6 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.

Tulos on -4,041 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.

Liite

Tuloslaskelma 31.5.2026

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–toukokuun kuukausiraportin.

Päätös