Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.09.2026/Pykälä 125

SL 30.09.2026 § 125  

618/02.02.00/2026  

Valmistelija sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044 349 3132, koulutuspäällikkö Auli Saarinen, puh. 0440 555 332, ja controller Renea Laine,                  puh. 040 675 7863

Loviisan kaupunginhallitus on 15.6.2026 § 192 hyväksynyt talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 laadintaohjeet sekä talousarvioraamin.

Talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kaupunginvaltuuston 15.4.2026 hyväksymää kaupunkistrategiaa ja turvaavat edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen. Strategiset tavoitteet konkretisoidaan vastuualueiden tavoitteiksi ja talousarvion määrärahoiksi.

Taloussuunnittelukauden tavoitteena on kustannuskurin ylläpitäminen sekä pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen. Tavoitteena on, että kaupungin menot pienenevät tuottavuutta lisäämällä ilman, että asiakaspalvelu olennaisesti heikkenee.

Henkilöstöresurssien suunnittelussa huomioidaan palvelutarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Uuden henkilöstön rekrytointia tulee harkita kriittisesti. Eläköitymisen ja muun henkilöstövaihtuvuuden yhteydessä arvioidaan tehtävien uudelleenjärjestelyä ja muita mahdollisuuksia tehtävien hoitamiseen. Toimintatapojen kehittämisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitalisaatiota ja tekoälyä sekä huomioidaan henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu myös yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen osana kaupungin elinvoiman edistämistä. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten oma-aloitteisuutta, luovuutta ja työelämävalmiuksia sekä kehittää yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.Yrittäjyyskasvatus on osa Loviisan kaupungin ja Loviisan Yrittäjien vuonna 2026 solmimaa elinvoimalupausta.

Sivistystoimen vuoden 2027 talousarvioraamin toimintakate on                      

-28 511 448 euroa. Toimintatuottojen raami on 3 369 050 euroa ja toimintakulujen -31 880 498 euroa. Toimitatuotot ovat raamiin nähden    191 320 euroa pienemmät ja toimintakulut ovat raamiin nähden 866 197 euroa suuremmat.

Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:

Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus, Vapaa sivistystyö sekä Ruokapalvelut.

Sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

Sivistyslautakunnan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2026 talousarvioon on lueteltu alla.

Sivistystoimen turvallisuuskoulutus ja turvallisuusjohtaminen

Muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää varautumisen, turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusjohtamisen vahvistamista. Koulutus aloitetttiin rehtoreista syksyllä 2026, ja sitä laajennetaan vaiheittain koskemaan myös varhaiskasvatusta, ruokapalveluja ja vapaa sivistystyötä.

Lukioiden vetovoimaan panostaminen

Lukiotyöryhmä on vuonna 2026 tarkastellut Loviisan lukioiden nykytilaa, opiskelijamäärien kehitystä ja lukioiden vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä. Työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa Loviisan lukion ja Lovisa Gymnasiumin vetovoimaa sekä tukea opiskelijoiden hyvinvointia.

Työryhmän esityksen mukaisesti Loviisan lukio ja Lovisa Gymnasium saavat omat (2 500 €/lukio/vuosi) markkinointibudjettinsa 1.1.2027 alkaen.

Lisäksi molempien lukioiden opiskelijoille tarjotaan maksuton aamupala koulupäivinä kokeiluna lukuvuoden 2027–2028 ajan. Opiskelijat osallistetaan aamupalatarjoilun toteuttamiseen. Toimenpiteillä vahvistetaan lukioiden näkyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluedellytyksiä.

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman 2026–2028 edistäminen

Lapsiystävällinen kunta -työtä jatketaan vuosille 2026–2028 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2027 talousarviossa varaudutaan kyseisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Näitä ovat muun muassa lasten ja nuorten osallistumista ja tiedonsaantia tukevat ratkaisut, harrastuskalenterin kehittäminen sekä tarvittavat viestintä-, painatus-, lisenssi- ja saavutettavuuskustannukset. Toimenpiteillä vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeuksien toteutumista.

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku-toimintaa kehitetään vuonna 2027 osana sivistystoimen vakiintunutta toimintaa. Talousarviossa huomioidaan Kulttuuripolun koordinoinnin koko vuoden henkilöstökustannukset sekä toiminnan kehittämisestä ja laajentamisesta aiheutuvat kustannukset. Toimintaa vahvistetaan muun muassa lukioissa, erityisopetuksessa ja perusopetuksen taide- ja tanssikasvatuksessa. Lisäksi Kulttuuripolussa kertynyttä osaamista hyödynnetään henkilöstön taidekasvatuksen osaamisen vahvistamisessa.

Kulttuuripolku edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuurikasvatukseen ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita hyvinvoinnin, osallisuuden ja luovuuden vahvistamisesta.

Sairaalaopetuksen alueellisen yhteistyön kehittäminen

Itä-Uudenmaan seitsemän kunnan yhteinen sairaalaopetuksen yhteistyöhanke käynnistyi elokuussa 2026. Porvoon kaupungin hallinnoimalle hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta 329 600 euroa ajalle 1.8.2026–31.7.2028. Hankkeessa kehitetään alueellista yhteistyömallia sairaalaopetuksen avo-opetuksen järjestämiseen sekä vahvistetaan oppimisen tuen rakenteita ja perusopetuksen yhdenvertaista saavutettavuutta.

Vuonna 2027 valmistellaan alueellista toimintamallia, ja avo-opetusluokan pilotointi sekä sairaalaopetuksen konsultatiivinen toiminta käynnistyvät elokuussa 2027. Hankkeen kuntien yhteinen omarahoitusosuus on 82 400 euroa, joka jaetaan osallistuvien kuntien kesken oppilasmäärien suhteessa. Loviisan maksuosuuteen varaudutaan vuoden 2027 talousarviossa.

Henkilöstötarpeet

Alakoulujen rehtoreiden tehtäviin sisältyy runsaasti hallinnollisia ja käytännön järjestelytehtäviä. Vuodelle 2027 esitetään kiertävän

koulusihteerin tehtävää alakoulujen yhteiseksi hallinnolliseksi tueksi. Järjestelyllä yhdenmukaistetaan koulujen hallinnollisia käytäntöjä ja vapautetaan rehtoreiden työaikaa pedagogiseen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen sekä oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluyhteisön toiminnan johtamiseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin koordinointia on 1.4.2026 alkaen toteutettu hyvinvointikoordinaattorin ja määräaikaisen hanketyöntekijän työpanoksella. Hankkeen päättyessä 31.7.2027 toimintasuunnitelman 2026–2028 mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, seuranta ja koordinointi jatkuvat. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kiertävän koulusihteerin työpanoksesta noin 20 prosenttia esitetään kohdennettavaksi Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin koordinointiin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Perusopetuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen.

Sivistyslautakunnan vastuualueiden täytettävien tehtävien ja virkojen määrä vähenee vuoteen 2026 verrattuna 6,1 henkilötyövuodella. Keskeiset muutokset ovat:

• Varhaiskasvatuksen puolella resurssia lisätään 5,5 henkilötyövuodella. Palvelutarpeen sekä lasten tuen tarpeiden kasvu edellyttää enemmän erityisosaamista, pienempiä ryhmiä ja lisäresursseja.
• Koulutuksen puolella resurssia vähennetään 10 henkilötyövuodella. Vähennys selittyy ohjaajaresurssien laskentatavan korjauksesta.
• Vapaan sivistystyön osalta resurssia lisätään 1 henkilötyövuodella. Kansalaisopiston vararehtori esitetään lisättäväksi henkilöstösuunnitelmaan.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Taloussuunnitelmavuodet 2028–2029

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2,5 prosenttia vuodelle 2028 ja 2,5 prosenttia vuodelle 2029. Muilla osa-alueilla on huomioitu inflaatioennuste 2,5 %. Tuottopuolella on nähtävissä myös tarve käydä kokonaisvaltaisesti läpi maksullisen toiminnan periaatteet ja hinnoittelu.

Investoinnit 2027

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Liitteet:

1. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2027–2029
2. Sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma 2027
3. Sivistyslautakunnan investointisuunnitelma 2027

Oheismateriaalia:

1. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille 2027–2029

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy
– talousarvioehdotuksen 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 liitteen
   mukaisesti
– henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
– sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman
   mukaisesti

Käsittely

Sivistysjohtaja ehdotti, että henkilöstösuunnitelmaa korjataan teknisenä korjauksena seuraavasti:

–        hallinnon toimistosihteeri, henkilötyövuodet 2026, 0,5

–        perusopetuksen erityis-/resurssiopettaja, 31.7.2027

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Sivistysjohtaja esitteli Lapinjärven kunnan antaman lausunnon koskien kansalaisopiston apulaisrehtoriasiaa.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ehdotti, että apulaisrehtori poistetaan vapaan sivistystyön henkilöstösuunnitelmasta ja sivistysjohtaja ehdotti, että MI-talon ja piharakennuksen korjaaminen rakennusten ilmanvaihdon, valaistuksen, toiminnallisuuden ja teknisten järjestelmien osalta poistetaan investointisuunnitelmasta, jonka sivistyslautakunta hyväksyi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi

– korjatun talousarvioehdotuksen 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029
   liitteen mukaisesti 
– korjatun henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
– sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan korjatun
   investointisuunnitelman mukaisesti /