Kaupunginhallitus
Esityslista 20.04.2026/Asianro 13

KH 20.04.2026     

419/02.02.02/2026  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–3/2026 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 2,985 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–31.3.2026 ja

toteutumisaste 23,6 prosenttia. Toimintakulut ovat -15,074 miljoonaa

euroa ja toteutumisaste 24,2 prosenttia. Toimintakate on täten -12,089

miljoonaa euroa ja toteutumisaste 24,4 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 24,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 23,8 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.

Tulos on -1,151 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.

 Liite

Tuloslaskelma 31.3.2026 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–maaliskuun kuukausiraportin.

Päätös