Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
Esityslista 14.01.2026/Asianro 4

KUHY 14.01.2026     

4/02.00/2026  

Valmistelija kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja Leif Eriksson, puh 040 568 4138

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2025 (§ 176) hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2028 asti.

Hallintosäännön 76. § mukaan lautakunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvioon persustuvat käyttösuunnitelmat.

Lautakunnat hyväksyvät niiden alaisia oleville vastuualueille talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet. Jako perustuu vastuualueiden suunta antavien määrärahoihin ja tuloarvioihin talousarviossa.

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuujaon mukaan.

Talousarvioon on hyväksytty vastuualueen toiminta ja taloutta koskevat tavoitteet ja talousarvioon sisältyvät tavoitteiden mukaiset nettomäärärahat. Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden sitova ulkoinen nettomääräraha, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2025 on -5 931 186 euroa. Sisäinen nettomääräraha on -2 614 875 euroa. Budjetoidut poistot ovat -6 936 euroa.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastuualueen, ulkoisten tuloarvioiden ja määrärahojen sekä investointien käyttösuunnitelma.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan vastuualue

Toimintatuotot 348 400 €

Toimintakulut  -2 963 275 €

Toimintakate  -2 614 875 €

Investointiohjelman hankkeet

Liikuntahalli, hankesuunnitelma 50 000 €

Kirjasto- ja kulttuuritalo, hankesuunnitelma 140 000 €

Uusi leirikeskus, hankessuunnitelma 50 000 €

Alle 100 000 euron hankkeet, Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Seurahuoneen irtaimistoa ja tekniikkaa 50 000 €

Kuntosalilaitteiden uusiminen 40 000 €

Kirjaston uuden työtilan kalustaminen 10 000 €

Skeittipuiston suunnittelu  10 000 €

Ruukin Yläpajan vesivasaran korjaus 40 000 €*

Talon rakentamista ja alueita koskevat investointihankkeet tehdään yhteistyössä kaupunkisuunnittelu osaston kanssa.

Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumista tarkastelevalla kuukausiraportilla ja raportoivat talousarvion toteutumisen kaupunginvaltuustolle osavuosiraporteissa 1-6 ja tilinpäätöksessä.

Taustamateriaali: Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden talousarvio – ja investoinnit.

Esittelijä Kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja Leif Eriksson

Ehdotus Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti. 

Päätös