Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.12.2025/Pykälä 441

KH 15.12.2025 § 441  

465/02.02.02/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–11/2025 on selkeästi talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 24,436 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–30.11.2025 ja

toteutumisaste 100,7 prosenttia. Toimintakulut ovat -54,347 miljoonaa

euroa ja toteutumisaste 85,2 prosenttia. Toimintakate on täten -29,911

miljoonaa euroa ja toteutumisaste 76,0 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 88,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 106,5 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on 14,493 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Liite

Tuloslaskelma 30.11.2025

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-marraskuun kuukausiraportin.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.