Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.11.2025/Pykälä 415

KH 17.11.2025 § 415  

465/02.02.02/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–10/2025 on selkeästi talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 22,907 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–31.10.2025 ja

toteutumisaste 94,4 prosenttia. Toimintakulut ovat -49,517 miljoonaa

euroa ja toteutumisaste 77,6 prosenttia. Toimintakate on täten -26,610

miljoonaa euroa ja toteutumisaste 67,6 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 81,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 96,8 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on 14,179 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Liite

Tuloslaskelma 31.10.2025

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–lokakuun kuukausiraportin.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.