Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.06.2025/Pykälä 253

KH 30.06.2025 § 253  

465/02.02.02/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–5/2025 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 5,569 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–31.5.2025 ja toteutumisaste 23,0 prosenttia. Toimintakulut ovat -24,763 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 38,8 prosenttia. Toimintakate on täten -19,194 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 48,8 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 34,9 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 48,3 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on -1,660 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle

vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Liite

Tuloslaskelma 31.5.2025

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–toukokuun kuukausiraportin

Käsittely Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Andersson poistui kokouksesta kello 21.29.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.