Kaupunginhallitus
Esityslista 16.06.2025/Asianro 19

KH 16.06.2025     

465/02.02.02/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–4/2025 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 4,621 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–30.4.2025 ja

toteutumisaste 19,0 prosenttia. Toimintakulut ovat -20,047 miljoonaa

euroa ja toteutumisaste 31,4 prosenttia. Toimintakate on täten -15,426

miljoonaa euroa ja toteutumisaste 39,2 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 29,5 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 38,7 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on -0,509 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

 Oheismateriaali

Tuloslaskelma 30.4.2025

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- huhtikuun kuukausiraportin.

Päätös